索 引 号: 19030561/2018-00001 主题分类: 预决算及“三公”经费 发布机构: 柏梓镇
发布日期: 2018-01-12 文  号: 关 键 词: 财政

柏梓镇人民政府2016年部门决算编制说明

  四川省盐亭县柏梓镇人民政府

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。负责草拟本镇农业产业结构调整规划,建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等;负责调查了解农业产业结构状况及市场走向,及时提供农业结构调整参考信息;做好计划生育宣传教育工作,落实国家计划生育政策,努力提高人口素质;宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规,拟定全镇国土、城建管理规划措施;宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识;严格按规定做好财务管理工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。“十二五”期间,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府紧紧依靠全镇人民,围绕“建设生态经济强镇”战略目标,牢牢把握“五抓”工作重点,动员和团结全镇广大干部群众,务实争先,开拓创新,较好完成了柏梓镇第六届人民代表大会第四次会议提出的目标任务。全镇实现了工农业总值2.06亿元,增长6%。财政总收入1733万元,增长5%,其中,地方财政收入1733万元;农村经济总收入2.1亿元,增长11%。年末银行存款金额2.31亿元,增长5%。人均纯收入12894元,同比增长13%。

  新建村社水泥道路65公里,投资2000万元。完成“竹七路”柏梓境内6公里,宽6.5米水泥道路建设,拆迁2户,占用耕地70亩;完成“刘黑路”柏梓境内2公里,宽6.5米水泥道路建设和“双灵路”断头路柏梓境内2.8公里,宽4.5米水泥道路建设。全面完成绵西高速境内征地拆迁任务,保障了绵西高速柏梓段的顺利施工。完成了鲁家村八宝滩危桥的拆修,保证了柏灵路的安全畅通。通过对上争取,实现了龙顾井渡改公路桥的前期规划。全年新修和整治了28道山平塘和石河堰,有效缓解了生产用水困难。以镇江村、云龙村、川石村为重点、精修平塘等水利工程15处,新建蓄水池7口,排洪引水渠2.1公里;白鹤村、三元村、峰岭村等村河道清淤达到11公里。武引二期工程柏梓境内进展顺利。

  二、部门概况

  盐亭县柏梓镇政府,为一级预算单位,下设三办一所一中心,即党政办、经发办、计生民政社会事务办、财政所、农业服务中心。

  三、收支决算总体情况

  2016年收入决算总额1934.68万元,其中:财政拨款收入1934.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年支出决算总额1934.68万元,其中:基本支出1409.72万元,占72.87%;项目支出524.96万元,占27.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算1934.68万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加164.66万元,增长8.5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1699.68万元,占本年支出合计的87.85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少33.34万元,下降1.92%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1699.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出441.9万元,占26%;保障和就业支出364.78元,占21.5%;医疗卫生支出18.5万元,占1.1%;住房保障支出20.67万元,占1.2%;债务还本支出8.68万元,占0.5%;国防支出0.5万元,占0.03%;公共安全支出15.5万元,占0.9%;农林水支出829.15万元,占48.78%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.一般公共服务:2016年决算数为441.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2、社会保障和就业支出:2016年决算数为364.78万元,决算数等于预算数。

  3、医疗卫生支出:2016年决算数为18.5万元,决算数等于预算数。

  4、债务还本支出:2016年决算数为8.68万元,决算数等于预算数。

  5、住房保障支出:2016年决算数为20.67万元,决算数等于预算数。

  6. 国防支出:2016年决算数为0.5万元,决算数等于预算数。

  7、公共安全支出:2016年决算数为15.5万元,决算数等于预算数。

  8、农林水支出:2016年决算数为829.15万元,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1404.72万元,其中:

  人员经费1199.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费204.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  2016年一般公共预算财政拨款项目支出294.96万元,主要包括:农业生产补贴、对村级一事一议补助、农村综改补助、及农村道路建设补助。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元,下降0.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增减少0.01万元,增长/下降0.5%。减少变动的主要原因是单位进一步规范三公经费的管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占61%;公务接待费支出决算1.89万元,占39%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,247人,共计支出1.89万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出235万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出204.93万元,比2015年增加53.02万元,增长25%。增长原因为差旅费、培训费的标准增加,因此费用也增加。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务反映政府提供一般公共服务的支出,其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37个款级科目。

  8.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤、 死亡抚恤、农村籍退役士兵老年生活补助、农村五保供养支出等。

  9.农林水支出指农业、水利、农村综合改革、扶贫等。

  10.公共安全支出指治安管理支出。

  11.国防支出指兵役征集。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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